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編報告

標題: 化工項目可行性研究報告編寫提綱 [打印本頁]

作者: zixuanqingyu 時間: 2021-12-1 07:42
標題: 化工項目可行性研究報告編寫提綱
第一章項目總論
一、項目背景
1．項目名稱
2．項目承辦單位
3．項目主管部門
4．項目擬建地區、地點
5．承擔可行性研究工作的單位和法人代表
6．研究工作依據
（1）項目主管部門對項目的建設要求所下達的指令性文件；對項目承辦單位或可行性研究單位的請示報告的批復文件。
（2）可行性研究開始前已經形成的工作成果及文件。
（3）國家和擬建地區的工業建設政策、法令和法規。
（4）根據項目需要進行調查和收集的設計基礎資料。
7．研究工作概況
（1）項目建設的必要性。
（2）項目發展及可行性研究工作概念。
二、可行性研究結論
1．市場預測和項目規模
（1）市場需求量簡要分析。
（2）計劃銷售量、銷售方向。
（3）產品定價及銷售收入預測。
（4）項目擬建規模（包括分期建設規模）。
（5）主要產品及副產品品種和產量。
2．原材料、燃料和動力供應
（1）項目投產后需用的主要原料、燃料、主要輔助材料以及動力數量、規格、質量和來源。
（2）需用的主要工業產品和半成品的名稱、規格、需用量及來源等。
（3）進口原料、工業品的名稱、規格、年用量、來源及必要性。
3．廠址
（1）地理位置、占地面積及必要性。
（2）水源及取水條件。
（3）廢水、廢渣排放堆置條件。
4．項目工程技術方案
（1）項目范圍，即主要的生產設施、輔助設施、公用工程、生活設施內容。
（2）采用的生產方法、工藝技術。
（3）主要設備的來源，如需向國外引進，則簡要說明引進的國別、技術特點、型號等。
5．環境保護
（1）排放污染物的種類、數量，是否達到國家規定的排放標準。
（2）主要治理設施及投資。
6．工廠組織及勞動定員
（1）工廠組織形式和勞動制度。
（2）全廠總定員及各類人員需要量。
（3）勞動力來源。
7．項目建設進度
8．投資估算和資金籌措
（1）項目所需總投資額。
（2）資金來源。
9．項目財務和經濟評論
（1）項目總成本、單位成本。
（2）項目總收入，包括銷售收入和其它收入。
（3）財務內部收益率、財務凈現值、投資回收期、貸款償還期、盈虧平衡點等指標計算結果。
（4）經濟內部收益率，經濟凈現值、經濟換匯（節匯）成本等指標計算結果。
10．項目綜合評價結論
三、主要技術經濟指標表
四、存在問題及建議
第二章項目背景和發展概況
一、項目提出的背景
1．國家或行業發展規劃
2．項目發起人和發起緣由
二、項目發展概況
1．已進行的調查研究項目及其成果
（1）資源調查，包括原料、水資源、能源和二次能源的調查。
（2）市場調查，包括全國性和地區性市場情況調查；出口產品國際市場供需趨勢調查。
（3）社會公用設施調查，包括運輸條件、公用動力供應、生活福利設施等的調查。
（4）擬建地區環境現狀資料的調查，包括擬建地區各種主要污染源以及其排放狀況，大氣、水體、土壤等目前環境質量狀況等。說明環境現狀資料的取得途徑、提供單位、以及當地環保管理部門的意見和要求，取得的環境現狀資料及文件名稱。
2．試驗試制工作（項目）情況
3．廠址初勘和初步測量工作情況
（1）各個可供選擇的建設地區及廠址位置的初勘、測量、比選等工作情況。
（2）初步選擇意見和資料。
（3）遺留問題。
4．項目建議書（初步可行性研究報告）的撰寫、提出及審批過程
（1）項目建議書（初步可行性研究報告）的撰寫、提出及審批過程。
（2）項目建議書所附資料名稱。
（3）審批文件文號及其要點。
三、投資的必要性
（1）企業獲得的利潤情況。
（2）企業可以提高產品質量，加強市場競爭力。
（3）擴大生產能力，改變產品結構。
（4）采用新工藝，節約能源，減少環境污染，提高勞動生產率。
（5）產品進入國際市場的優越條件和競爭力。
（6）對當地經濟、社會發展的積極影響，包括增加稅收、提高就業率、提高科技水平等。
第三章市場分析與建設規模
一、市場調查
1．擬建項目產出物用途調查
2．產品現有生產能力調查
（1）本項目產品國內現有生產能力總量，現有生產能力開工率；主要生產廠家生產能力利用率。
（2）國內現有生活能力總量在本地區的分布數量與比例。
（3）本產品目前在建項目的生產能力及其在地區間的分布、數量與比例。
（4）已批擬開工建設項目的生產能力，預計投產年月。
3．產品產量及銷售量調查
（1）全國或地區目前的產量總數。
（2）本產品一段時期以來的產量變化情況。
（3）本產品國內保有量與國外有關國家保有量的分析比較，以了解國內保有量是多還是少，說明本產品市場需求滿足程度。
（4）本產品一段時期以來的進口量及進口來源，主要來自哪些國家或地區；占國內生產量或銷售量的比例；進口產品的價格等。
（5）本產品一段時期以來的出口量及出口去向，占國內生產量的比例；主要向哪些國家或地區出口，出口產品的價格。
4．替代產品調查
（1）可替代本產品的產品性能、質量與本產品相比的優缺點。
（2）可替代產品的國內生產能力、產量；可作替代用途的比例；價格分析。
（3）可替代產品進口可能性及價格。
5．產品價格調查
（1）產品的定價管理辦法，是由國家控制價格，還是由市場定價。
（2）產品銷售價格，價格變動趨勢，最高價格和最低價格出現的時間、原因。
6．國外市場調查
（1）產品國外的主要生產國家和地區。
（2）國外主要生產廠的生產技術、生產能力、銷售量。
（3）產品國際市場銷售價格及其變動趨勢。
（4）我國進口該種產品的主要進口國的生產能力及變化趨勢。
二、市場預測
1．國內市場需求預測
對下述各項與市場預測有關的因素加以說明：
（1）本產品的消耗對象。
（2）本產品的消費條件。
（3）本產品更新周期的特點，說明本產品有效經濟壽命的長短。
（4）可能出現的替代產品，即代用品。
（5）本產品使用中可能產生的新用途。產品所用途的出現，意味著擴大了本產品的消費領域，擴大了市場需求容量。
2．產品出口或進口替代分析
（1）替代進口分析。將本產品與目前進口產品從性能、重量、價格、配件、維修等方面進行比較，說明本產品的優勢和有利條件。
（2）出口可行性分析。如果擬建項目的產品在質量和技術等方面，具備在國際市場上進行競爭的能力，則考慮國外市場對本產品的需求。
3．價格預測
三、市場推銷戰略
1．推銷方式
（1）投資者分成。
（2）企業自銷。
（3）國家部分收購。
（4）經銷人代銷及代銷人情況分析。
2．推銷措施
（1）銷售和經銷機構的建立。
（2）銷售網點規劃。
（3）廣告及宣傳計劃。
（4）咨詢服務和售后維修措施。
3．促銷價格制度
4．產品銷售費用預測
四、產品方案和建設規模
1．產品方案
（1）列出產品名稱。有多種產品時，逐一列出主產品和主要副產品名稱。
（2）產品規格標準。說明產品規格、標準選擇依據。
2．建設規模
（1）建設總規模。說明主要產品年產量，主要副產品年產量，主要設備裝置。
（2）主要生產車間的生產能力，生產線數量。
（3）說明項目經濟規模，不同規模下項目效益與費用的比較分析，說明本項目確定的建設規模的合理性。
（4）如果項目采用分期建設方法，將說明項目總規模、分期建設規模并說明分期建設的起止時期、各期建設的主要內容。
五、產品銷售收入預測
第四章建設條件與廠址選擇
一、資源和原材料
1．資源評述
（1）項目需用的資源名稱、經全國儲量委員會正式批準的儲量、品位、成分、產地或供應點。
（2）資源品位、成分與需用要求的適應性。
（3）資源開采方式。要說明自行開采、計劃供應、市場供應或合資開發等不同方式。
（4）本項目年最大需用量、資源的可能供應量及今后生產發展所需資源擴大供應的可能性。
（5）在已有資源不能滿足擬建項目生產規模需求時，提出相應的措施，如增加進口（說明國別、資源品位），調整建設規模或分期建設等。
2．原材料及主要輔助材料供應
（1）原材料、主要輔助材料需用量及供應。
① 原材料及主要輔助材料需用量表。
② 有害有毒、易燃易爆材料、物料需用量表。
③ 需進口的原材料表。
（2）燃料動力及其它公用設施的供應。
① 燃料品種的選擇，說明其依據，如執行國家能源政策、適應地區條件、滿足生產特殊要求等。分別列出燃料需用量、來源、運輸方式，進行燃料成分分析。
② 電力最大需用負荷、供電來源及其穩定性、需要自建電力設施和投資估算。
③ 最大需水量、水源及其供應可能性。是否需增加供水設施。
④ 熱源及供熱要求。
⑤ 其它設施，如油、氣、汽需用量、供應量及需要增加設施的情況。
（3）主要原材料、燃料動力費用估算。
3．需要做生產試驗的原料
（1）需要試驗的原料名稱、試驗目的和要求。
（2）試驗或試生產方法（試驗室、中型或小型生產試驗）。
二、建設地區的選擇
1．自然條件
（1）擬建廠地區的地理位置、地形、地貌基本情況和區域地質、地震、防洪等歷史數據。
（2）水源和水文地質條件調查分析。
（3）氣象條件。
2．基礎設施
（1）供電、電源情況。
（2）供水、水源情況。
（3）運輸。
（4）排水。
（5）電訊、供熱、供氣等公用設施及可利用的種類、容量、技術特征等。
（6）施工條件包括建筑材料及制品的供應條件；施工勞動力來源；施工運輸條件；施工用動力（水、電）來源等。
（7）市政建設及生活設施。包括當地的衛生、郵電、文化教育。
3．社會經濟條件
4．其它應考慮的因素
（1）風景區、名勝古跡、自然保護區。
（2）水土保持禁墾區。
（3）礦山作業等爆破危險區。
（4）有放射污染或有害氣體污染嚴重的地區及傳染病、地方病流行或常發區。
（5）軍事設防區。
（6）生活飲用水源的衛生防護地帶。
（7）民族宗教風俗有特殊要求的地區。
三、廠址選擇
1．廠址多方案比較
（1）地形、地貌、地質的比較。
① 工廠輸出、入交通線、供電、取水、排污等與外界產生直接關系的方位、地形。
② 平整土地、防水、防洪、廢渣堆置、四鄰地物。
（2）占地土地情況的比較。比較占用耕地、林地、荒地、山坡等面積的比例，以盡可能少占耕地、林地為原則，作出占地用地情況的評價。
（3）**情況的比較。包括原有地面建筑物需拆除的數量、原有居民需遷移的人數及**安排等條件和難度的比較。
（4）各項費用的比較。由于各個可供選擇地段條件不同，在費用上會產生較大差別，需作多方案比較。
①土地費用。如土地購置、**、場地整治、青苗賠償以及土方處理等費用比較。
②交通運輸整治費。如需要建設或整治的運輸線路，轉運場站等費用比較。
③基礎處理費。如不同工程地質需用不同地基和基礎處理的費用比較。
④取水、防洪、排污設施所需費用比較。
⑤抗震所需費用比較。
⑥環境保護、生活設施等費用的比較。
2．廠址推薦方案
（1）繪制推薦廠址的位置圖。
（2）敘述廠址地貌、地理、地形的優缺點和推薦理由。說明工程地質、水文地質、氣象等自然條件符合建廠要求的理由。
（3）環境條件的分析。
（4）占用土地種類分析：
① 占用耕地面積占總占地量的比例；
② 占用林地面積占總占地量的比例；
③ 利用荒地面積占總占地量的比例；
④ 利用山坡面積占總占地量的比例；
⑤ 需要**的面積和估計所需的費用；
⑥ 推薦廠址的主要技術經濟數據。
第五章工廠技術方案
一、項目組成
二、生產技術方案
1．產品標準
2．生產方法
3．技術參數和工藝流程
4．主要工藝設備選擇
5．主要原材料、燃料、動力消耗指標
6．主要生產車間布置方案
三、總平面布置和運輸
1．總平面布置原則
2．廠內外運輸方案
3．倉儲方案
4．占地面積及分析
四、土建工程
1．主要建、構筑物的建筑特征與結構設計
2．特殊基礎工程的設計
3．建筑材料
第六章環境保護與勞動安全
一、建設地區的環境現狀
（1）項目的地理位置（附平面圖）；
（2）地形、地貌、土壤和地質情況；江、河、湖、海、水庫的水文情況；氣象情況；
（3）礦藏、森林、草原、水產和野生動物、野生植物、農作物等情況；
（4）自然保護區、風景游覽區、名勝古跡、溫泉、療養區以及重要政治文化設施情況；
（5）現有工礦企業分布情況；
（6）生活居住區分布情況和人口密度、健康狀況、地方病等情況；
（7）大氣、地下水、地面水的環境質量狀況；
（8）交通運輸情況；
（9）其他社會經濟活動污染、破壞現狀資料。
二、項目主要污染源和污染物
1．主要污染源
2．主要污染物
三、項目擬采用的環境保護標準
四、治理環境的方案
五、環境監測制度的建議
1．監測布點原則
2．監測機構的設置和設備選擇
3．監測手段和監測目標
六、環境保護投資估算
七、環境影響評論結論
八、勞動保護與安全衛生
1．生產過程中職業危害因素的分析
（1）生產過程中職業危害因素的分析；
（2）生產過程中的高溫、高壓、易燃、易爆、輻射、振動、噪聲等操作者健康影響的分析；
（3）生產過程中危害因素較大的設備、分布點及其危險程度；
（4）可能受到職業危害的人數及受害程度。
2．職業安全衛生主要設施
（1）危險系數較大的生產點、擬采取的防護方案及安全檢測設施；
（2）生產過程中的自動報警、緊急事故處理等安全設施的初步選擇方案；
（3）對高溫、高噪聲、高振動工作環境擬采用的防護、檢測和檢驗設施。
3．勞動安全與職業衛生機構
（1）機構設計及人員；
（2）保健人員和保健制度；
（3）日常監測檢驗人員。
4．消防措施和設施方案建議
第七章企業組織和勞動定員
一、企業組織
1．企業組織形式
2．企業工作制度
二、勞動定員和人員培訓
1．勞動定員
（1）工人：是指在基本車間和輔助車間（或附屬輔助生產單位）中直接從事工業性生產的工人及廠外運輸與廠房建構筑物大修理的工人；
（2）工程技術人員：是指擔負工程技術工作并具有工程技術能力的人員；
（3）管理與經營人員：是指在企業各職能機構及在各基本車間與輔助車間（或附屬輔助生產單位）從事行政、生產管理、產品銷售的人員；
（4）服務人員：是指服務于職工生活或間接服務于生產的人員；
2．年總工資和職工年平均工資估算
3．人員培訓及費用估算
（1）人員來源分析，需培訓的人員總數。
（2）培訓方式。
（3）培訓計劃。
（4）培訓費用。
第八章項目實施進度安排
一、項目實施的各階段
1．建立項目實施管理機構
2．資金籌集安排
3．技術獲得與轉讓
4．勘察設計和設備訂貨
5．施工準備
6．施工和生產準備
（1）施工；
（2）生產準備。
7．竣工驗收
（1）生產前檢查；
（2）試運轉（單機試車或聯動試車）；
（3）負荷試運轉（負荷試車）；
（4）竣工驗收、交付使用。
二、項目實施進度表
1．橫道圖
2．網絡圖
三、項目實施費用
1．建設單位管理費
2．生產籌備費
3．生產職工培訓費
4．辦公和生活家具購置費
5．勘察設計費
6．其它應支付的費用
第九章投資估算與資金籌措
一、項目總投資估算
1．固定資產投資總額
（1）固定資產投資。根據前述各部分中估算的費用額，估算固定資產投資。
①工程費用。
②其他費用。
③預備費。
（2）固定資產投資方向調節稅，按國務院第82號令（1991年4月16日）的有關規定執行。
（3）建設期利息。
2．流動資金估算
（1）流動資金的組成。項目流動資金按其在生產過程中的作用，可以分為：
①儲備資金。即為保證正常生產需要而用于儲備原材料、燃料、備品、備件等的資金。
②生產資金。即在正常生產條件下處于生產過程中的生產品占用的資金。
③成品資金。即產成品入庫后至銷售前這段時間中產成品占用的資金。
（2）流動資金估算。
二、資金籌措
1．資金來源
2．項目籌資方案
三、投資使用計劃
1．投資使用計劃
2．借款償還計劃
（1）還款資金來源、計算依據；
（2）各種借款的償還順序；
（3）計劃還款時間。
第十章財務與敏感性分析
一、生產成本和銷售收入估算
1．生產總成本估算
（1）生產總成本的構成有：
①外購原材料及輔助材料。根據前面第四節中外購燃料動力的數量和單價計算。
②外購燃料動力。根據第四節中外購燃料動力的數量和單價計算。
③工資及福利基金。工資根據前面的工資總額計算，福利基金按工資總額的一定比例提取。
④折舊及推銷費。
⑤大修理基金。
⑥其它費用，包括成本中列支的稅金以及不屬于以上項目的支出等。
⑦流動資金利息，按流動資金貸款額和貸款利率計算。
⑧銷售及其它費用，包括教育費附加，計入成本的技術轉讓費等。
（2）列表表示生產總成本。
2．單位成本
二、財務評價
三、國民經濟評價
四、社會效益和社會影響分析
1．項目對國家（或地區）政治和社會穩定的影響。包括增加就業機會、減少待業人口帶來的社會穩定的效益，改善地區經濟結構、提高地區經濟發展水平等
2．項目與當地科技、文化發展水平的相互適應性
3．項目與當地基礎設施發展水平的相互適應性
4．項目與當地居民的宗教、民族習慣的相互適應性
5．項目對合理利用自然資源的影響
6．項目的國防效益或影響
7．對保護環境和生態平衡的影響
第十一章可行性研究結論與建議
一、結論與建議
1．對推薦的擬建方案建設條件、產品方案、工藝技術、經濟效益、社會效益、環境影響的結論性意見
2．對主要的對比方案進行說明
3．對可行性研究中尚未解決的主要問題提出解決辦法和建議
4．對應修改的主要問題進行說明，提出修改意見
5．對不可行的項目，提出不可行的主要問題及處理意見
6．可行性研究中主要爭議問題的結論
二、附表
1．項目建議書（初步可行性研究報告）
2．項目立項批文
3．廠址選擇報告書
4．資源勘探報告
5．貸款意向書
6．環境影響報告
7．需單獨進行可行性研究的單項或配套工程的可行性研究報告
8．重要的市場調查報告
9．引進技術項目的考察報告
10．利用外資的各類協議文件
11．其它主要對比方案說明
12．其它
三、附圖
1．廠址地形或位置圖（沒有等高線）
2．總平面布置方案圖（沒有標高）
3．工藝流程圖
4．主要車間布置方案簡圖
5．其它

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